Directement rattaché(e) à la Responsable Administrative et Financière, votre mission principale sera d'établir la
facturation selon les éléments transmis par les services opérationnels.
A ce titre, vos principales missions seront les suivantes :
- Saisir les factures fournisseurs à partir des informations transmises par les services opérationnels, après vérification des éléments reçus
- Veiller à la bonne prise en compte des spécificités liées aux prestations
- Contrôler la conformité des documents
- Effectuer les relances nécessaires pour l'obtention des documents indispensables à la validation des factures
- Assurer le suivi de l'avancement de la facturation
- Analyser et traiter les écarts de facturation en lien avec les services internes concernés
- Gérer les réclamations fournisseurs (par mail et par téléphone)
- Participer à l'évaluation de la sous-traitance
- Mettre en œuvre les actions nécessaires au respect des délais de clôture fixés par la Direction et participer à
la mise en contentieux de certains dossiers en collaboration avec la Responsable Administrative et Financière
- Participer à la mise en place de la facturation électronique et au déploiement du portail fournisseur
- Mettre à jour les tableaux de bord et les outils internes de suivi
Profil recherché
Études / diplôme : Indifférent
Expérience : Indifférent
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